Звіт про виконання районного бюджету за 2019 рік.

by Перечинська райдержадміністрація · 18.02.2020

Протягом 2019 року в галузі бюджету та фінансів здійснено комплекс робіт по складанню та виконанню районного бюджету.

Розроблено показники проекту районного бюджету на 2020 рік та подано на розгляд сесії районної ради, який затверджено сесією районної ради 12 грудня 2019 року та схвалено прогноз районного бюджету на 2021-2022 роки. Розроблено та доведено трансферти низовим бюджетам на фінансування дошкільної освіти та закладів культури на 2020 рік.

Ведеться аналіз та контроль за станом розрахунків за енергоносії та інші житлово-комунальні послуги бюджетними установами, що фінансуються з місцевого бюджету, стан виплати заробітної плати бюджетними установами району, контроль за недопущенням заборгованості з цих виплат та інших захищених видатків.

Постійно здійснюється моніторинг та контроль за виконанням доходів районного та зведеного бюджету району, в тому числі в розрізі низових бюджетів як по загальному так і спеціальному фондах місцевого бюджету.

За підсумками 2019 року виконання доходів загального фонду зведеного бюджету району в частині податків та обов’язкових платежів становить 98,7 відсотка, при уточненому річному плані доходів 32170,2 тис. грн., фактично поступило 31750,8 тис.грн.

Протягом року за рахунок перевиконання доходів загального фонду по всіх бюджетах спрямовано на видатки 5019,6 тис.грн., в тому числі по районному бюджету – 2415,5 тис.грн.

З метою здійснення прогнозування надходжень до місцевих бюджетів, та врахування в показниках проекту державного бюджету на наступний рік, надано пропозиції щодо прогнозних надходжень на 2020 рік та наступні за плановим 2021 – 2022 роки у розрізі платежів, що надходять до місцевих бюджетів району.

До спеціального фонду місцевого бюджету району надійшло доходів на суму – 4198,5 тис.грн., в тому числі: до місцевих бюджетів розвитку – 431,0 тис.грн., до фондів охорони навколишнього природного середовища – 24,3 тис.грн., коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва 6,4 тис.грн., власних надходжень бюджетних установ (платні послуги та благодійні внески) – 3736,8 тис.грн.

У 2019 році отримано трансфертів до загального та спеціального фондів бюджету району на суму 244844,0 тис.грн., надано кошти на кредитування індивідуальних сільських забудовників у рамках програми „Власний дім ” із загального та спеціального фондів на суму 452,0 тис.грн., повернуто позичальниками 271,8 тис.грн.

Протягом 2019 року за рахунок резервного фонду районного бюджету профінансовано на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій кошти в сумі 27,9 тис.грн. Залишок резервного фонду становить 7,1 тис. грн.

Видаткова частина зведеного бюджету району по загальному фонду за 2019 рік при уточненому плані на звітний період 252710,4 тис. грн. виконана в сумі 246930,3 тис. грн., тобто складає 97,7 відсотків.

Виконання видаткової частини спеціального фонду (без власних надходжень) при уточненому плані 74298,1 тис. грн., становить 48927,7 тис. грн., або 65,8 відсотків.

Структура видаткової частини загального фонду місцевого бюджету 2019 року має соціальну спрямованість. Найвагоміші частки видатків у загальному обсязі бюджету займають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення – 37,9 відсотків, освіта – 36,5 відсотків, охорона здоров’я – 11,5 відсотків, культура і мистецтво – 2,6 відсотки, інші видатки – 11,5 відсотків.

На фінансування органів державного управління протягом 2019 року використано 12890,4 тис. грн., при уточненому плані 13062,3 тис. грн., що складає 98,7 відсотків від плану.

На фінансування установ та закладів освіти по загальному фонду за 2019 рік використано 90214,5 тис.грн. при плані на вказаний період з урахуванням змін – 92319,7 тис. грн. або 97,7 відсотків від запланованих коштів. Із загальної суми на надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами використано – 74260,2 тис.грн., на дошкільну освіту використано – 10917,6 тис.грн., на школи естетичного виховання освоєно – 1293,4 тис.грн., на надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми – 548,8 тис.грн., на методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти – 2163,1 тис.грн., на інші освітні програми використано – 102,4 тис.грн. на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється вісімнадцять років – 5,4 тис.грн., на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру – 923,6 тис.грн.

Із загального обсягу видатків по галузі освіта, видатки на оплату праці з нарахуваннями становлять 81769,5 тис.грн. (90,6 відс.), на харчування учнів – 1282,2 тис. грн., (1,4 відсотки), на оплату за енергоносії та інші видатки – 7162,8 тис. грн. (8,0 відсотків).

На фінансування закладів охорони здоров’я за 2019 рік по загальному фонду бюджету району виділено 29446,4 тис.грн., з яких освоєно 28447,4 тис.грн., або виконання складає 96,6 відсотків.

На оплату заробітної плати з нарахуваннями використано по всіх установах охорони здоров’я 20823,2 тис. грн. при плані 20870,2 тис. грн., або виконання складає 99,8 відсотка. На придбання медикаментів використано 950,1 тис. грн., при плані 954,4 тис.грн., або виконання становить 99,5 відсотків від річних призначень. На придбання продуктів харчування використано 420,0 тис. грн. при такому ж плані, або виконання складає 100,0 відсотків. На оплату за енергоносії та комунальні послуги використано 3016,4 тис.грн. при плані на рік – 3714,7 тис.грн. На інші видатки та на виконання програм освоєно 3227,7 тис.грн.

На соціальний захист і соціальне забезпечення із запланованих 95853,7 тис.грн., використано на цю галузь 93731,6 тис.грн., або виконання складає 97,8 відсотків.

На надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот при плані 5670,3 тис.грн. освоєно коштів в сумі 5620,1 тис.грн., або 99,1 відсотка. На надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу освоєно 2417,8 тис.грн. при плані 4428,1 тис.грн. На надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям, допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку використано 81755,9 тис.грн. при уточненому плані 81771,4 тис.грн., або виконання складає 99,9 відсотків.

На виконання заходів державної політики з питань дітей, та їх соціального захисту (Районна програма забезпечення права дитини на виховання у сімейному оточенні на 2018-2025 роки) використано 10,0 тис.грн. при такому ж плані.

На утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді при плані на звітний період 295,5 тис.грн. використано коштів у сумі 295,3 тис.грн.

На забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (утримання територіального центру) освоєно 2551,8 тис.грн. при плані 2557,9 тис.грн., що складає 99,8 відсотків виконання.

На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги використано 217,8 тис.грн. (план – 224,1 тис.грн.).

На організацію та проведення громадських робіт у 2019 році було заплановано 7,7 тис.грн., які протягом року не використані.

На компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування використано 12,3 тис.грн., або 100,0 відсотків запланованих коштів.

На надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (Програма соціальної підтримки Перечинської районної організації ветеранів та пенсіонерів Міністерства внутрішніх справ на 2018-2020 роки) використано 10,0 тис.грн. при такому ж плані.

На виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ях патронатного вихователя при уточненому плані 693,5 тис.грн. освоєно 684,2 тис.грн., або 98,7 відсотків.

На інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення при плані 173,0 тис.грн. освоєно коштів у сумі 156,4 тис.грн.

По Перечинському району на фінансування установ культури з бюджетів району протягом 2019 року при планових призначення 6556,2 тис.грн., витрачено 6424,8 тис.грн., що становить 98,0 відсотків від плану, в тому числі на утримання бібліотек використано – 2627,1 тис.грн., на палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу – 3147,1 тис.грн., інші культурно-освітні заклади та заходи – 650,6 тис.грн.

На фінансування фізичної культури і спорту у 2019 році використано кошти в сумі 26,4 тис.грн. при плані 26,5 тис.грн.

Видатки загального фонду бюджету, передбачені на благоустрій сіл району, виконано на 90,9 відсотків (уточнений план 1242,9 тис.грн., фактично використано – 1129,6 тис.грн.). На виконання програми комунального майна освоєно 43,7 тис.грн. із запланованих 44,0 тис.грн.

На ремонт та утримання вулиць і автодоріг району у звітному році передбачалися видатки в сумі 16724,9 тис.грн., з яких освоєно – 15491,6 тис.грн. Виконання річних планів (за рахунок усіх джерел фінансування) складає 92,6 відсотків.

На 2019 рік за рахунок власних коштів низовими бюджетами заплановані асигнування на ремонт та утримання мережі автодоріг в сумі 1478,6 тис.грн., з яких фактичні видатки склали 1454,8 тис.грн., тобто 98,4 відсотка. З районного бюджету такі видатки профінансовано в сумі 613,3 тис.грн. при плані 689,0 тис.грн., або 89 відсотків.

За рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на капітальний ремонт вулиць і доріг освоєно 2938,1 тис.грн. (план 3000,0 тис.грн.).

За рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, що склалася 22-23 травня 2019 року на території Перечинського району, для аварійно-відновлювальних робіт на об’єктах дорожньої інфраструктури району освоєно 673,2 тис.грн., тобто в повному обсязі відповідно до плану.

На здійснення заходів щодо соціально–економічного розвитку окремих територій з державного бюджету передбачено 1498,9 тис.грн. на капітальний ремонт ділянки вул. Духновича (від буд. №93 до буд. 141) у с.Тур’я Бистра, з них профінансовано 1498,4 тис.грн.

За рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету здійснено ремонт на дорогах району на загальну суму 1836,8 тис.грн. із запланованих 2000,0 тис.грн. (91,8 %).

З резервного фонду державного бюджету на проведення аварійно-відновних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася 20-25 травня 2019 року на території Закарпатської області, на об’єкти дорожньої інфраструктури передбачено 7385,2 тис.грн., з яких освоєно 6477,0 тис.грн., або 87,7 відсотків.

Видатки бюджету розвитку 2019 року за рахунок власних коштів місцевих бюджетів (в тому числі коштів переданих із загального фонду до спеціального фонду бюджету) склали 1943,3 тис.грн. при уточненому річному плані 2223,1 тис.грн., або 87,4 відсотка.

Кошти, виділені з обласного бюджету для району на видатки розвитку, освоєно в сумі 4840,1 тис.грн., при плані 4905,0 тис.грн., або на 98,7 відсотка.

За рахунок спрямованих на капітальні видатки залишків коштів освітньої субвенції, що склалися на початок року, освоєно 1159,8 тис.грн., що майже 100% із передбачених 1160,1 тис.грн. За рахунок коштів субвенції з державного бюджету на особливі освітні потреби та підвищення якості освіти, видатки розвитку склали 568,7 тис.грн. (92,5%) із передбачених 615,1 тис.грн. Кошти субвенції з держаного бюджету на розвиток ,,нової української школи” освоєно в обсязі 1163,4 тис.грн. із запланованих 1163,5 тис.грн. За рахунок коштів медичної субвенції здійснено видатки в сумі 198,7 тис.грн. із запланованих 200,0 тис.грн., або виконання становить 99,4 відсотка. На виплату грошової компенсації за належні жилі приміщення для сімей загиблих осіб, або осіб з інвалідністю учасників антитерористичної операції (за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету) профінансовано в сумі 746,0 тис.грн., тобто в повному обсязі відповідно планових показників. Стовідсотково освоєно субвенцію, передбачену для забезпечення житлом дітей-сиріт в сумі 637,8 тис.грн. (виділено грошову компенсацію для придбання житла двом дітям-сиротам).

Кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій освоєно в сумі 2620,3 тис.грн., із виділених району (включаючи спрямовані залишки на початок року) 3141,8 тис.грн., виконання склало 83,4 відсотка. Залишок коштів субвенції на кінець року на рахунках загального фонду складає 520,9 тис.грн. Недоосвоєно кошти в сумі 6,5 тис.грн. Тур’є Реметівською сільською радою, передбачені на реконструкцію будівлі МНВК для відкриття додаткових груп ДНЗ в с.Тур’я Ремета, вул. Мала, 2 (коригування) та 31,8 тис.грн. на будівництво кладовища в урочищі “Мочари” в с.Тур’я Ремета. Не завершено ремонт котельні в Тур’я Реметівській ЗОШ І–ІІІ ступенів, залишок коштів на кінець року склав 482,6 тис.грн. Не освоєно залишки коштів субвенції в сумі 122,3 тис.грн., передбачені на капітальний ремонт ділянки автодороги Турички – Вільшанки в межах Вільшинківської сільської ради, та 0,5 тис.грн. – на капітальний ремонт ділянки вул. Духновича у с.Тур’я Бистра, які перераховані в державний бюджет.

По галузі освіти всього профінансовано капітальних видатків на суму 3981,4 тис.грн. З них за рахунок субвенцій з державного бюджету освоєно 3298,8 тис.грн. Зокрема, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – освоєно 406,9 тис.грн. із передбачених 896,0 тис.грн. (45,4% від плану). На капітальний ремонт котельні в Тур’я – Реметівській ЗОШ І-ІІІ ступенів освоєно 95,4 тис.грн. із запланованих 578,0 тис.грн., тобто 16,5 відсотків. Відповідно до запланованих проведено видатки в сумі 67,3 тис.грн. на капітальний ремонт по заміні віконних та дверних конструкцій ЗОШ І – ІІ ступенів с. Тур’я Бистра. Частково освоєно кошти передбачені на реконструкцію будівлі МНВК для відкриття додаткових груп ДНЗ в с. Тур’я Ремета, вул. Мала, 2 (коригування) – із передбачених 250,7 тис.грн. фактично використано 244,2 тис.грн., або 97,4 відсотків.

Видатки районного бюджету розвитку на освітні заклади склали 676,1 тис.грн., видатки сільських бюджетів – 6,5 тис.грн.

На капітальні видатки (бюджет розвитку) по закладах охорони здоров’я спрямовано 605,6 тис.грн. За рахунок коштів медичної субвенції освоєно 198,7 тис.грн., за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету профінансовано 250,0 тис.грн., з районного бюджету на заклади охорони здоров’я освоєно 81,8 тис.грн., 75,1 тис.грн – із сільських бюджетів на співфінансування до коштів державного бюджету на розвиток сільської медицини, а саме – на будівництво амбулаторій загальної практики сімейної медицини.

Видатки розвитку по галузі культури склали 687,8 тис.грн., або 99,2 відсотків від запланованих (693,0 тис.грн.). В тому числі: 187,3 тис.грн. спрямовано на об’єкти галузі культури з районного бюджету, 250,5 тис.грн. – із сільських бюджетів, 250,0 тис.грн. – за рахунок субвенції з обласного бюджету – на капітальний ремонт будівлі клубу с. Новоселиця.

Всього на розвиток житлово-комунального господарства та дорожньої інфраструктури району спрямовано 6688,7 тис.грн.

Зокрема за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій використано 2213,5 тис.грн. (на будівництво кладовища в урочищі “Мочари” в с. Тур’ї Ремети – 715,1 тис.грн. та 1498,4 тис.грн. – на капітальний ремонт ділянки вулиці Духновича у с.Тур’я Бистра). За рахунок коштів субвенції з державного бюджету, відповідно до запланованих, освоєно 637,8 тис.грн. на забезпечення житлом дітей-сиріт. Кошти субвенції з обласного бюджету на капітальний ремонт доріг та кошти іншої субвенції освоєно в сумі 3611,3 тис.грн. із запланованих 3673,2 тис.грн., тобто освоєно на 98,3 відсотків. З районного бюджету на вказану галузь спрямовано 50,0 тис.грн., з сільських бюджетів освоєно 176,1 тис.грн.

Інші видатки бюджету розвитку склали 1914,6 тис.грн. З державного бюджету освоєно 746,0 тис.грн. для грошової компенсації за належні жилі приміщення для сімей загиблих осіб, або осіб з інвалідністю учасників антитерористичної операції. За рахунок коштів обласного бюджету профінансовано 728,8 тис.грн. відповідно до запланованих, в тому числі: 405,0 тис.грн. – на співфінансування для коштів державного фонду регіонального розвитку по об”єкту “Будівництво сучасного ЦНАПу в с. Тур’ї

Ремети”, 323,8 тис.грн. – відновлення пропускної спроможності русла струмка Зерновський в с. Порошково. З районного бюджету профінансовано 20,0 тис.грн. За рахунок власних надходжень сільськими бюджетами профінансовано на інші галузі 419,8 тис.грн.

На здійснення заходів із землеустрою використано 251,6 тис.грн. із запланованих 276,0 тис.грн., або 91,2 відсотків.

За рахунок коштів загального фонду сільських бюджетів (Дубриницький, Тур’я Бистрянський, Тур’я Пасіцький, Тур’є Реметівський) передбачалися видатки на проведення топографо-геодезичних робіт та розробку технічної документації землеустрою, зокрема щодо відведення земельних ділянок та впорядкування території для містобудівних потреб на загальну суму 86,9 тис.грн., з яких освоєно 64,5 тис.грн. (74,2 %). Дубриницькою сільською радою за рахунок власних коштів розроблено проект землеустрою щодо встановлення меж села Дубриничі, видатки склали 65,6 тис.грн., відповідно до плану. Із загального фонду сільського бюджету Туричківською сільською радою проведено видатки в сумі 8,0 тис.грн. (план 10,0 тис.грн.) за інвентаризацію земельної ділянки. Тур’є Реметівською сільською радою здійснено видатки за виготовлення нової технічної документації з розробки нормативної грошової оцінки земель в сумі 113,5 тис.грн., з яких 68,5 тис.грн. – за рахунок коштів спеціального фонду обласного бюджету та 45,0 тис.грн. – кошти загального фонду сільської ради, відповідно до запланованих.

На здійснення заходів по охороні навколишнього природного середовища за рахунок коштів цільових фондів сільських бюджетів освоєно 231,0 тис.грн. із запланованих 355,2 тис.грн., або 65,0 відсотків. Проведено видатки Тур’я Полянською сільською радою в сумі 194,6 тис.грн. та Туричківською сільською радою в сумі 36,4 тис.грн. Виготовлено проєктно-кошторисні документації на капітальний ремонт по відновленню берегоукріплення та пропускної спроможності русел річок на чотирьох об’єктах.

За рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету освоєно 323,8 тис.грн. на відновлення пропускної спроможності русла струмка Зерновський в с. Порошково.

З резервного фонду державного бюджету на проведення аварійно-відновних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталася 20-25 травня 2019 року на території Закарпатської області на відновлення пропускної спроможності русел річок та струмків, а також відновлення берегоукріплень сільськими радами освоєно 8467,5 тис.грн., або 98 відсотків із виділених 8639,6 тис.грн.

В рамках районної цільової програми “Власний дім” на 2016-2020 роки для надання кредитів сільським забудовникам із загального фонду районного бюджету спрямовано 50,0 тис.грн. (план 50,0 тис.грн.) обласному фонду інвестування об’єктів соціальної сфери та промисловості. Низовими бюджетами передбачалося 145,1 тис.грн. для надання кредитів індивідуальним сільським забудовникам, які профінансовано відповідно до плану в повному обсязі обласному фонду інвестування.

По спеціальному фонду районного бюджету, за рахунок коштів, що надійшли від повернення кредитів, передбачено 170,0 тис.грн. та сільськими бюджетами в сумі 86,9 тис.грн. для надання кредитів індивідуальним сільським забудовникам, які фактично профінансовано в повному обсязі.